公司編制并實(shí)施《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，規(guī)定質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)的職責(zé)，對質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)進(jìn)行控制。檢查、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的。品管部還應(yīng)對服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

在一階段現(xiàn)場審核時，審核組對被審核方的營業(yè)執(zhí)照、注冊地址、生產(chǎn)地址、管理者、管理者代表、環(huán)境影響報(bào)告表、環(huán)評批復(fù)、環(huán)評驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告等進(jìn)行了復(fù)核，對企業(yè)的體系覆蓋范圍、刪減情況、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、環(huán)境因素/危險源的識別與評價、管理方案、法律法規(guī)和其他要求的識別、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進(jìn)行了確認(rèn)，了解了企業(yè)的生產(chǎn)流程、需確認(rèn)的過程、關(guān)鍵過程、外程、作業(yè)書、受控文件、外來文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、管理評審的情況以及生產(chǎn)所用的原（輔）材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、檢驗(yàn)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供的場所、管理目標(biāo)的完成情況、重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險的控制情況、合規(guī)性評價等；

不符合《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T24001-2016 標(biāo)準(zhǔn)8.1 條款的要求。
原因分析：主要是考慮不周、管理不規(guī)范造成的。
糾正措施：修改《除塵設(shè)備操作規(guī)范》。馬上組織技術(shù)人員、車間負(fù)責(zé)人等相關(guān)管理人員，對除塵設(shè)備的濾芯和布袋的清灰、更換的程度、時間、周期等進(jìn)行明確規(guī)定，使員工操作有據(jù)可查，規(guī)范管理。