內(nèi)部溝通
公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的障礙。

公司編制并實(shí)施《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，規(guī)定質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)進(jìn)行控制。檢查、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的。品管部還應(yīng)對(duì)服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格/不符合控制程序》。
1、 實(shí)施管制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與整合：
建議貴公司將環(huán)境管理文件分為若干層次（如手冊(cè)、程序、書、表單…），**文件格式（如封面、封二、內(nèi)頁(yè)），文件編碼系統(tǒng)，以及決定**那些程序、**專人起草、訂定文件起草時(shí)間表等。
2、 ，包括程序、書、表單的格式訂定，由咨詢師集體講解、個(gè)別，及咨詢師整合，完成文件編訂。
3、 會(huì)同貴公司研訂公司環(huán)境政策、目標(biāo)、標(biāo)的及擬定對(duì)應(yīng)的管理方案，并追蹤實(shí)施成果。
4、 個(gè)程序起草完成，經(jīng)咨詢師檢查確認(rèn)后，即協(xié)助貴公司有關(guān)單位人員，逐步實(shí)施檢查糾正，以達(dá)ISO 14000“知行合一”的精神。
5、 程序即將全部完成時(shí)，陸續(xù)編訂手冊(cè)、書、表單、報(bào)告等，并逐步實(shí)施。其中，由漢墨咨詢師逐次檢驗(yàn)實(shí)施狀況，解問題，并至各單位做個(gè)別、跟催。

在糾正措施管理規(guī)定中對(duì)要求進(jìn)行了明確，此類不合格主要包括：
1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；
2、管理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；
3、顧客退貨及抱怨；
4、體系及運(yùn)行過程數(shù)據(jù)及趨勢(shì)，等等。

在文件中對(duì)處理以上不符合與糾正措施工作流程進(jìn)行了規(guī)定，包括進(jìn)行糾正、采取措施進(jìn)行控制的要求，以及后續(xù)的跟蹤確認(rèn)。
抽查，對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)，得到了確認(rèn)，進(jìn)行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，對(duì)終結(jié)果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證及評(píng)審，確認(rèn)符合要求。

（1）管理層及體系推進(jìn)：1、確認(rèn)組織運(yùn)行基本信息（關(guān)注：組織近變化情況；組織排班情況；廢棄物類型；廢棄物處理處置方式和能力；方式）；2、組織管理體系文件確認(rèn)（關(guān)注：認(rèn)證范圍、體系范圍、實(shí)際運(yùn)行涉及范圍的一致性；組織結(jié)構(gòu)和主要過程與組織實(shí)際情況的一致性；刪減合理性等）.
（2）生產(chǎn)/服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)：1、廢物產(chǎn)生、處理、處置及排放情況的總體確認(rèn)；相關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的確認(rèn)；2、排放風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定。
（3）運(yùn)行記錄審查：1、主要環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄、環(huán)境檢測(cè)數(shù)據(jù)的確認(rèn)；2、危險(xiǎn)固廢物料平衡確認(rèn)（關(guān)注：廢物的產(chǎn)出量、處理處置能力、實(shí)際處置量三者的匹配，特別關(guān)注工業(yè)廢水污泥的處置或去向）。
（4）晚班運(yùn)行情況確認(rèn)：環(huán)保設(shè)施夜間運(yùn)行情況的確定。