環(huán)氧塑封料生產(chǎn)線建設(shè)項目
可行性研究報告
二零二一年二月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設(shè)單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負責(zé)人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設(shè)期限 2
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 3
1.5研究范圍 4
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 4
1.7綜合評價 5
二章 項目背景及必要性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2項目建設(shè)必要性分析 7
2.2.1 加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的重要舉措 7
2.2.2分享高速發(fā)展的中國電子產(chǎn)業(yè)市場空間的需要 8
2.2.3滿足當(dāng)前環(huán)氧塑封料市場需求的需要 8
2.2.4提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 9
2.2.5增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 9
2.2.6帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的需要 10
2.3項目建設(shè)的可行性 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2技術(shù)可行性 11
2.3.3管理可行性 11
2.3.4財務(wù)可行性 11
2.4可行性分析結(jié)論 12
三章 行業(yè)市場分析 13
3.1我國電子信息制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 13
3.2我國電子信息制造業(yè)發(fā)展前景分析 18
3.3 IC封裝行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析 19
3.4我國環(huán)氧塑封料市場發(fā)展前景分析 20
3.5市場分析結(jié)論 22
四章 項目建設(shè)條件 23
4.1地理位置選擇 23
4.2區(qū)域投資環(huán)境 23
4.2.1區(qū)域概況 23
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 24
4.2.3區(qū)域氣候條件 24
4.2.4區(qū)域交通區(qū)位條件 24
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 25
五章 總體建設(shè)方案 26
5.1總圖布置原則 26
5.2土建方案 26
5.2.1總體規(guī)劃方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建設(shè)內(nèi)容 28
5.4工程管線布置方案 28
5.4.1給排水 28
5.4.2供電 30
5.5道路設(shè)計 32
5.6總圖運輸方案 33
5.7土地利用情況 33
5.7.1項目用地規(guī)劃選址 33
5.7.2用地規(guī)模及用地類型 33
六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 35
6.1主要產(chǎn)品方案 35
6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 35
6.3產(chǎn)品價格制定原則 35
6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 35
6.5項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 36
6.5.1工藝設(shè)計指導(dǎo)思想 36
6.5.2項目產(chǎn)品工藝流程 36
七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 37
7.1主要原材料供應(yīng) 37
7.2主要設(shè)備選型 37
八章 節(jié)約能源方案 39
8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 39
8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 39
8.2.1能源消耗種類 39
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 39
8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 40
8.4主要能耗指標(biāo)及分析 40
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 41
8.5.1工業(yè)節(jié)能 41
8.5.2節(jié)水措施 41
8.5.3建筑節(jié)能 42
8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 43
8.6結(jié)論 43
九章 環(huán)境保護與消防措施 44
9.1設(shè)計依據(jù)及原則 44
9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 44
9.1.2設(shè)計原則 44
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 45
9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 45
9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 45
9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 46
9.4 環(huán)境保護措施方案 46
9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 46
9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 48
9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu) 48
9.5綠化方案 49
9.6消防措施 49
9.6.1設(shè)計依據(jù) 49
9.6.2防范措施 49
9.6.3消防管理 51
9.6.4消防措施的預(yù)期效果 51
十章 勞動安全衛(wèi)生 52
10.1編制依據(jù) 52
10.2概況 52
10.3勞動安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆設(shè)計 53
10.3.3電力 53
10.3.4防靜電防雷措施 53
10.4勞動衛(wèi)生 54
10.4.1防暑降溫 54
10.4.2衛(wèi)生 54
10.4.3照明 54
10.4.4個人防護 54
10.4.5安全教育及防護 54
十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 56
11.1組織機構(gòu) 56
11.2勞動定員 56
11.3人員培訓(xùn) 56
11.4福利待遇 57
十二章 項目實施規(guī)劃 58
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 58
12.2建設(shè)工期 58
12.3實施進度安排 58
十三章 投資估算與資金籌措 59
13.1投資估算依據(jù) 59
13.2建設(shè)投資估算 59
13.3流動資金估算 60
13.4資金籌措 60
13.5項目投資總額 60
13.6資金使用和管理 63
十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 64
14.1總成本費用估算 64
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 64
14.1.2產(chǎn)品成本 65
14.1.3平均產(chǎn)品利潤 66
14.2財務(wù)評價 66
14.2.1項目投資回收期 66
14.2.2項目投資利潤率 67
14.2.3不確定性分析 67
14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 70
十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避 72
15.1項目風(fēng)險因素 72
15.1.1不可抗力因素風(fēng)險 72
15.1.2技術(shù)風(fēng)險 72
15.1.3市場風(fēng)險 72
15.1.4資金管理風(fēng)險 73
15.2風(fēng)險規(guī)避對策 73
15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 73
15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 73
15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策 73
15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 74
十六章 招投標(biāo)方案 75
16.1招標(biāo)依據(jù) 75
16.2招標(biāo)內(nèi)容 75
16.3招標(biāo)程序 75
十七章 結(jié)論與建議 80
17.1結(jié)論 80
17.2建議 80
附 表 81
附表1 銷售收入預(yù)測表 81
附表2 總成本表 82
附表3 外購原材料表 83
附表4 外購燃料及動力費表 84
附表5 工資及福利表 85
附表6 利潤與利潤分配表 86
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 87
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 88
附表9 流動資金估算表 89
附表10 資產(chǎn)負債表 90
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 91
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 92
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 94
附表14借款償還計劃表 96


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
環(huán)氧塑封料生產(chǎn)線建設(shè)項目
1.1.2項目建設(shè)單位
XXX有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地點選擇在山東省菏澤市
1.1.5項目負責(zé)人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
項目的總投資為16500.00萬元，其中，建設(shè)投資為13693.62萬元（土建工程為5702.45萬元，設(shè)備及安裝投資6755.40萬元，土地費用600.00萬元，其他費用為368.90萬元，預(yù)備費266.87萬元），建設(shè)期利息為606.38萬元，鋪底流動資金為2200.00萬元。
項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值36000.00萬元，年均銷售收入為26836.36萬元，年均利潤總額4941.60萬元，年均凈利潤3706.20萬元，年均上繳城建費及附加為114.34萬元，年均上繳增值稅為1143.40萬元；投資利潤率為29.95%，投資利稅率37.57%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率26.92%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.50年。
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模
本項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)環(huán)氧塑封料1萬噸。
本次建設(shè)項目占地面積30畝，總建筑面積28730.00 平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
工程類別 工段名稱 建筑層數(shù)（層） 占地面積（m2） 建筑面積（m2）
1、主要建筑工程 廠房 2 6780.00 13560.00
庫房 2 3675.00 7350.00
辦公樓 6 450.00 2700.00
研發(fā)中心 4 220.00 880.00
職工宿舍 6 500.00 3000.00
職工食堂 4 220.00 880.00
門衛(wèi)室及配電房 1 205.00 205.00
其他輔助設(shè)施 1 155.00 155.00
合計 12205.00 28730.00
2、公共設(shè)施 道路硬化及停車場 1 5500.00 5500.00
綠化景觀工程 1 2270.00 2270.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金16500.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金8250.00萬元，申請銀行D款8250.00萬元。
1.1.9項目建設(shè)期限
本項目建設(shè)從2020年9月—2022年8月，建設(shè)工期共計2年。
1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》；
2.《中國制造2025》；
3.《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》；
4.《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》；
5.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年版)》；
6.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
7.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
8.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
9.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
10.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
11.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
2、堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的益。
3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 總用地面積 畝 30.00
2 總建筑面積 ㎡ 28730.00
3 達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能 萬噸/年 1.00
4 總投資資金，其中： 萬元 16500.00
4.1 建筑工程費用 萬元 5702.45
4.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 6755.40
4.3 土地費用 萬元 600.00
4.4 其他費用 萬元 368.90
4.5 預(yù)備費用 萬元 266.87
4.6 建設(shè)期利息 萬元 606.38
4.7 鋪底流動資金 萬元 2200.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 36000.00
2 年均銷售收入 萬元 26836.36
3 年平均利潤總額 萬元 4941.60
4 年均凈利潤 萬元 3706.20
5 年均城建費及附加 萬元 114.34
6 年均增值稅 萬元 1143.40
7 年均所得稅 萬元 1235.40
8 項目定員 人 290
9 建設(shè)期 個月 2
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 29.95%
2 項目投資利稅率 % 37.57%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 26.92%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 33.19%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 18,703.15
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 26,480.58
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.50
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.97
9 盈虧平衡點 % 39.19%
1.7綜合評價
本次“環(huán)氧塑封料生產(chǎn)線建設(shè)項目”的實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，項目的實施將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地菏澤市乃至山東省的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。

二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景
電子信息制造業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級及國民經(jīng)濟和社會信息化建設(shè)的技術(shù)支撐與物質(zhì)基礎(chǔ)，是保障建設(shè)和國家信息安全的重要基石。現(xiàn)時階段是我國堅持走新型工業(yè)化道路、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，也是電子信息制造業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力、提升發(fā)展質(zhì)量效益、由大變強的攻堅時期。
隨著電子信息產(chǎn)業(yè)從制造轉(zhuǎn)變?yōu)橹窃?，新的商業(yè)環(huán)境對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了新的要求。在以轉(zhuǎn)型升級為導(dǎo)向的電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，對于消費電子產(chǎn)業(yè)，如何調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式實現(xiàn)消費電子產(chǎn)業(yè)向化升級，逐漸在消費電子產(chǎn)業(yè)中獲得更強的話語權(quán)，成為重要課題。
從國際市場看，發(fā)達國家加速進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快內(nèi)配置資源，中國將繼續(xù)成為世界信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的區(qū)域。從看，國家加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，推動工業(yè)化與信息化融合，將為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供廣闊的舞臺。
環(huán)氧塑封料（EMC）是用于半導(dǎo)體封裝的一種熱固性化學(xué)材料，主要由環(huán)氧樹脂、硬化劑、充填劑等混合后加工而成。以環(huán)氧樹脂為基體樹脂、以酚醛樹脂為固化劑，加入硅微粉填料、多種助劑混配而成，是封裝半導(dǎo)體芯片的關(guān)鍵材料。目前常見的環(huán)氧塑封料的主要組成為填充料（60％～90％），環(huán)氧樹脂（18?％以下），固化劑（9％以下），添加劑（3％左右）。在微電子封裝中，主要要求集成電路封裝后高耐潮、低應(yīng)力、低α射線，耐浸焊和回流焊，塑封工藝性能好。針對這幾個要求，環(huán)氧塑封料在樹脂基體里摻雜無機填料，現(xiàn)用的無機填料基本上都是二氧化硅微粉，其含量高達90.50%，具有降低塑封料的線性膨脹系數(shù)，增加熱導(dǎo)，降低介電常數(shù)，環(huán)保、阻燃，減小內(nèi)應(yīng)力，防止吸潮，增加塑封料強度，降低封裝料成本等作用。環(huán)氧塑封料作為集成電路封裝測試的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展與集成電路保持良好的一致性。以集成電路為核心的微電子技術(shù)是當(dāng)代世界高科技發(fā)展的引導(dǎo)性領(lǐng)域，近年來我國一直把集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域加以發(fā)展。
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