四川旭潤康農(nóng)業(yè)科技有限公司
50000頭肉牛養(yǎng)殖及加工項目
可行性研究報告

二零二二年十二月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設(shè)單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負(fù)責(zé)人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設(shè)期限 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據(jù) 3
1.4 編制原則 4
1.5研究范圍 5
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5
1.7綜合評價 6
二章 項目建設(shè)的背景及必要性可行性分析 8
2.1項目提出背景 8
2.2項目建設(shè)必要性分析 10
2.2.1項目建設(shè)是促進(jìn)平昌縣肉牛產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要 10
2.2.2擴(kuò)大牛肉供應(yīng)能力，滿足市場需求的需要 11
2.2.3順應(yīng)牛肉消費升級趨勢，促進(jìn)我國屠宰加工行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的需要 11
2.2.4有利于促進(jìn)平昌縣畜牧資源轉(zhuǎn)化增值，提高農(nóng)民收入的需要 12
2.2.5發(fā)揮項目帶動作用促進(jìn)農(nóng)民增收的需要 13
2.2.6促進(jìn)項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的需要 13
2.3項目建設(shè)可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技術(shù)可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4分析結(jié)論 17
三章 市場分析 18
3.1我國畜牧業(yè)市場發(fā)展機(jī)遇分析 18
3.2我國牛肉市場供需格局分析 19
3.3我國畜牧屠宰行業(yè)發(fā)展趨勢分析 21
3.4平昌縣肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 23
3.5市場小結(jié) 25
四章 項目建設(shè)條件 26
4.1地理位置選擇 26
4.2區(qū)域投資環(huán)境 26
4.2.1地理位置 26
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 26
4.2.3區(qū)域氣候條件 27
4.2.4區(qū)域區(qū)位交通條件 27
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 27
五章 總體建設(shè)方案 29
5.1建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 29
5.1.1建設(shè)規(guī)模 29
5.1.2產(chǎn)品方案 29
5.2建設(shè)規(guī)劃內(nèi)容 29
5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 30
5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 30
5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 32
5.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 34
5.4.1主要工藝流程 34
5.4.2主要技術(shù)參數(shù) 37
5.4.3技術(shù)成果來源的可靠性和可得性 38
5.4.4技術(shù)方案 38
5.5設(shè)備方案 59
六章 節(jié)約能源方案 62
6.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 62
6.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 62
6.2.1能源消耗種類 62
6.2.2能源消耗數(shù)量分析 62
6.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 63
6.4主要能耗指標(biāo)及分析 63
6.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 64
6.5.1工業(yè)節(jié)能 64
6.5.2節(jié)水措施 65
6.5.3建筑節(jié)能 65
6.5.4企業(yè)節(jié)能管理 66
6.6結(jié)論 67
七章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 68
7.1設(shè)計依據(jù)及原則 68
7.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù) 68
7.1.2設(shè)計原則 68
7.2建設(shè)地環(huán)境條件 69
7.3項目環(huán)境影響分析 69
7.4環(huán)境保護(hù)與治理措施 69
7.4.1綜合利用 69
7.4.2生產(chǎn)污水處理 69
7.4.3廢物處理 70
7.4.4空氣異味治理 70
7.4.5 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 70
7.5環(huán)境評價 71
7.6消防措施 72
7.6.1設(shè)計依據(jù) 72
7.6.2防范措施 72
7.6.3消防管理 73
7.6.4消防措施的預(yù)期效果 74
八章 勞動安全衛(wèi)生 75
8.1 編制依據(jù) 75
8.2概況 75
8.3 勞動安全 76
8.3.1工程消防 76
8.3.2防火防爆設(shè)計 76
8.3.3電力 76
8.3.4防靜電防雷措施 77
8.4勞動衛(wèi)生 77
8.4.1防暑降溫 77
8.4.2衛(wèi)生 77
8.4.3照明 78
8.4.4安全教育及防護(hù) 78
九章 企業(yè)組織與勞動定員 79
9.1組織機(jī)構(gòu) 79
9.2勞動定員 79
9.3員工培訓(xùn) 79
9.4福利待遇 80
十章 項目實施規(guī)劃 81
10.1建設(shè)工期的規(guī)劃 81
10.2建設(shè)工期 81
10.3實施進(jìn)度安排 81
十一章 投資估算與資金籌措 82
11.1投資估算依據(jù) 82
11.2建設(shè)投資估算 82
11.3流動資金估算 84
11.4資金籌措 84
11.5項目投資總額 84
11.6資金使用和管理 88
十二章 財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價 89
12.1經(jīng)濟(jì)效益估算 89
12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 89
12.1.2產(chǎn)品成本 90
12.1.3年平均利潤 91
12.2財務(wù)評價 91
12.2.1項目投資回收期 91
12.2.2項目投資利潤率 91
12.2.3不確定性分析 92
12.3經(jīng)濟(jì)效益評價 92
十三章 風(fēng)險分析及規(guī)避 94
13.1項目風(fēng)險因素 94
13.1.1不可抗力因素風(fēng)險 94
13.1.2技術(shù)風(fēng)險 94
13.1.3市場風(fēng)險 95
13.1.4資金管理風(fēng)險 95
13.2風(fēng)險規(guī)避對策 95
13.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 95
13.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 95
13.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策 96
13.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 96
十四章 招標(biāo)方案 97
14.1招標(biāo)依據(jù) 97
14.2招標(biāo)內(nèi)容 97
14.3招標(biāo)程序 97
十五章 結(jié)論與建議 102
15.1結(jié)論 102
15.2建議 102
附 表 103
附表1 銷售收入預(yù)測表 103
附表2 總成本表 105
附表3 外購原材料表 106
附表4 外購燃料及動力費表 107
附表5 工資及福利表 108
附表6 利潤與利潤分配表 109
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 110
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 111
附表9 流動資金估算表 112
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 113
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 114
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 115
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 117
附表14 借款償還計劃表 119


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
50000頭肉牛養(yǎng)殖及加工項目
1.1.2項目建設(shè)單位
四川旭潤康農(nóng)業(yè)科技有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于四川省巴中市平昌縣境內(nèi)（其中屠宰加工區(qū)位于食品工業(yè)園）
1.1.5項目負(fù)責(zé)人
報告定制編寫：（微）楊剛 工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為175600.00萬元，建設(shè)投資為161952.00萬元（建安工程費用為59520.80萬元，土地費用為4185.00萬元，工程建設(shè)其他費用為94296.79萬元，預(yù)備費3949.41萬元），建設(shè)期利息為7648.00萬元，鋪底流動資金為6000.00萬元。
1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
建設(shè)規(guī)模：（1）選擇、高產(chǎn)、適口性好的飼草在巴中市平昌縣等發(fā)展牧草種植基地700畝；（2）流轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)土地800畝，建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場500畝、母牛養(yǎng)殖場300畝；（3）在平昌縣食品工業(yè)園建屠宰場及牛肉及副產(chǎn)品加工基地，年屠宰加工肉牛 5萬頭。
項目主要建設(shè)內(nèi)容及工程量情況表
序號 分項工程內(nèi)容 建筑工程量 單位
飼草基地（700畝） 飼草基地 700.00 畝
肉牛養(yǎng)殖場（500畝） 肉牛舍 320000.00 ㎡
病牛舍 2000.00 ㎡
草料倉庫 15000.00 ㎡
精料倉庫 5000.00 ㎡
獸醫(yī)室及辦公用房 600.00 ㎡
料槽 50000.00 m
青貯窯 600.00 個
母牛養(yǎng)殖場（300畝） 母牛舍 100000.00 ㎡
病牛舍 1000.00 ㎡
草料倉庫 6000.00 ㎡
精料倉庫 1200.00 ㎡
獸醫(yī)室及辦公用房 400.00 ㎡
料槽 22000.00 m
青貯窯 200.00 個
屠宰加工廠(50畝） 待屠宰牛舍 600.00 ㎡
屠宰車間 4000.00 ㎡
分割車間 3000.00 ㎡
輔助車間 1000.00 ㎡
刀具間及維修間 300.00 ㎡
急凍庫 1500.00 ㎡
低溫冷庫 6000.00 ㎡
浴室及更衣間 300.00 ㎡
辦公及檢測用房 3000.00 ㎡
職工宿舍 5000.00 ㎡
食堂 1000.00 ㎡
配電房及門衛(wèi)室 300.00 ㎡
道路及綠化等工程 6500.00 ㎡
牛肉及副產(chǎn)品加工廠(100畝） 牛肉加工車間 7000.00 ㎡
副產(chǎn)品加工車間 6500.00 ㎡
輔助車間 1000.00 ㎡
倉儲庫房 5800.00 ㎡
刀具間及維修間 400.00 ㎡
低溫冷庫 12500.00 ㎡
浴室及更衣間 500.00 ㎡
辦公及檢測用房 5000.00 ㎡
職工宿舍 6500.00 ㎡
食堂 2200.00 ㎡
衛(wèi)生間 680.00 ㎡
配電房及門衛(wèi)室 550.00 ㎡
道路及綠化等工程 15800.00 ㎡
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣175600.00萬元，資金來源為項目企業(yè)自籌資金80000.00萬元，申請銀行D款95600.00萬元。
1.1.9項目建設(shè)期限
本項目工程建設(shè)自2023年12月開工至2025年12月竣工，建設(shè)工期共計3年。
1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《貴州省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《中央 關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的意見》；
4.《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
5.《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》；
6.《四川省“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
7.《四川省“十四五”牛羊禽兔蜂飼草飼料業(yè)發(fā)展推進(jìn)方案》；
8.四川省人民辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動川牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展11條措施的通知》；
9.《巴中市人民關(guān)于加快推進(jìn)實施種養(yǎng)業(yè)優(yōu)勢大品種計劃的意見》；
10.《巴中市支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展十條措施》；
11.《平昌縣支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展十二條措施》；
12.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
15.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4 編制原則
一、充分利用企業(yè)所在地資源優(yōu)勢和現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，合理利用資源，整合資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源大利用和效益大化。
二、堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的益。
三、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
五、注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
六、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對項目建設(shè)未來的市場需求情況進(jìn)行了分析和預(yù)測，確定了本項目的經(jīng)營綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資，經(jīng)營成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項目總體用地面積
1.1 農(nóng)業(yè)土地 畝 1500.00
1.2 工業(yè)土地 畝 150.00
2 項目育肥牛養(yǎng)殖規(guī)模 頭 50000.00
3 總投資資金，其中： 萬元 175600.00
3.1 建筑工程費用 萬元 48028.00
3.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 11492.80
3.3 土地費 萬元 4185.00
3.4 工程建設(shè)其他費用 萬元 94296.79
3.5 預(yù)備費用 萬元 3949.41
3.6 建設(shè)期利息 萬元 7648.00
3.7 鋪底流動資金 萬元 6000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 134000.00
2 年均銷售收入 萬元 102936.36
3 年平均利潤總額 萬元 40826.40
5 年均凈利潤 萬元 30619.80
6 年均增值稅 萬元 7370.43
7 年均所得稅 萬元 10206.60
8 年均城建費及附加 萬元 884.45
9 年上繳利稅總額 萬元 18461.48
10 項目定員 人 515
11 建設(shè)期 年 3
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 23.25%
2 項目投資利稅率 % 27.95%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13.03%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 21.08%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 38,698.13
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 104,830.64
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 8.01
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.31
9 盈虧平衡點 % 55.65%
1.7綜合評價
項目認(rèn)真貫徹落實農(nóng)村工作會議精神，本著“以規(guī)模促效益，立足長遠(yuǎn)發(fā)展”的原則，按照現(xiàn)代畜牧業(yè)“提質(zhì)、增效、擴(kuò)量”的總體要求，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，通過肉牛屠宰深加工，全面提升肉牛屠宰的科技含量和經(jīng)濟(jì)效益，示范帶動肉牛加工產(chǎn)業(yè)全面快速發(fā)展，延伸肉牛產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)和當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖、加工產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展及肉牛產(chǎn)業(yè)整體水平的提高。大力振興平昌縣本地肉牛產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)畜業(yè)增效、農(nóng)民增收。
項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分必要，也切實可行。

二章 項目建設(shè)的背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，是無法取代的產(chǎn)業(yè)。習(xí)近平總書記明確提出堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總方針。畜牧養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要內(nèi)容之一，在我國廣大農(nóng)村生產(chǎn)中占有很大的比重，是農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的重要組成部分。“民以食為天”，食品是人類賴以生存的基本物質(zhì)條件，畜牧產(chǎn)品更是人們生活中不可缺少的食物原料。隨著社會發(fā)展和人們生活水平不斷變化和提高，我國人民食品結(jié)構(gòu)近年發(fā)生了較大的變化，動物性食品在獵食結(jié)構(gòu)中比例不斷上升，特別是農(nóng)林畜禽肉類的消費量增加較大?。隨著我國畜牧業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，無論是畜禽的飼養(yǎng)量，還是畜牧業(yè)產(chǎn)品量及人均占有量都呈明顯的上升趨勢。
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